采购价格管理制度
篇一:采购总则
1.总则
1.1目的：为规范集团范围内的采购行为和采购价格审核管理，建立健全集团采购运行机制，
提高集团采购效益，维护集团的合法权益，特制定本制度。
1.2适用范围
本规定适用于北京华夏医院管理有限公司及下属独资、合作、合资的子公司和所属管理的公司，各项产品采购价格的分析、审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。
1.3管理职责
1.3.1各公司采购部负责执行各项采购任务，开发、询价、议价，组织招标竞标及价格档案
建立及申报；
1.3.2集团供应链管理中心负责组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。
2.价格数据库管理
2.1各公司采购部负责建立基础数据，将现有常规产品信息（要求编码准确、名称规范、规格统一）、采购价格、供应商信息等资料汇总制成《采购价格档案》报集团供应链管理中心；
2.2集团供应链管理中心负责审阅采购价格档案，定期（每月）收集各公司采购价格记录并更新采购价格档案，作为价格审核依据，并报集团财务部归档；
2.3采购价格原则上受保护，不可随意泄露给无关人员，包括供应商，避免议价受阻。归档的采购价格各公司采购部只有对应公司查阅权无修改权；
3.价格审核与审批
3.1新价格审核审批
3.1.1询价采购须提供至少3家供应商（至少有一家是新供应商）报价，单次采购额大于50
万或批量采购金额大于100万/月的，采用招标方式进行采购，除非已签订长期或重复
采购合同；
3.1.2招标采购须依照《招标管理办法》执行，须提供三（含）家以上标书、《综合评审意
见表》及合格供方审批文件；
3.1.3定向采购须提供该公司资格预审文件，采购产品唯一性供货渠道原因说明，经各公司
总经理的审批；单项或批量采购价格达到100万（含）元以上的定向采购项目，还须经过价格评价小组会签，集团分管副总审批；价格评价小组为临时性组织，成员原则上由
各公司采购部经理、各公司副总/总经理、集团供应链管理中心采购管理主管及经理组成；
3.1.4紧急采购价格审核须有相关紧急采购需求审批表，紧急采购期间价格上涨或者无比价议价原因说明，经各公司总经理审核后报集团供应链管理中心审批；
3.1.5采购时应尽可能选择向制造商直接采购，或通过与制造商直接议价后，从制造商指定
的代理商进行采购；
3.2重复采购审核审批
3.2.1集团供应链管理中心依据《采购价格档案》对每批次采购价格进行审批，原则上采购
价格不能超过档案中的采购价格水平，否则按照新价格流程审批；
3.2.2集团供应链管理中心审核采购价格不合格，有权对其进行否决，退回各公司采购部负
责人重新议价，再次审核直至审批；
3.2.3采购价格审批完成后，与供应商形成价格合同，合同有效期内价格不得调整和变更；
4.价格控制与管理
4.1价格评估
4.1.1各公司采购部负责人应充分进行市场调查和供应价格资讯收集，可替代品及同质同规
格不同厂家价格资讯等，每月报集团供应链管理中心；
4.1.2集团供应链管理中心根据定期收集的供应价格资讯，来分析、评价现有的价格水平，
并对归档的采购价格档案进行评价和更新；
4.1.3采购价格分析与评价每半年/一年进行一次，由集团供应链管理中心组织价格评价小
组进行实施；
4.2涨价管理
4.2.1当采购价格上涨时，各公司采购部负责人应充分了解涨价原因，进行价格信息搜集，
查询替代品或新供应商资料，进行二次询价议价；
4.2.2如临近涨价通知日期采购部仍未达到目标需紧急采购时，采购部须提供涨价原因说明
文件及不少于三家供方报价和议价记录；
4.2.3采购价格涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行；
4.3价格控制策略
4.3.1原则上询价采购的产品价格有效期不超过6个月，招标采购和定向采购的产品价格有
效期不超过12个月；
4.3.2当批次采购数量或频率增加超过30%时，各公司采购部负责人应与供应商进行重新议
价，如议价结果不理想，则需寻找新供应商重新进行询价比价；
4.3.3为确保供应商持续提供优质服务及合理价格，月度采购额大于20万的采购，每年度
须引进一家新供方参与询价；
4.3.4旧产品价格到期或因产品市场行情变化较大，导致价格需重新核定，需重新按新价格
流程审批，且提供《价格变动分析表》；
5.监督检查
集团供应链管理中心采购管理处应当加强对集团采购活动的监督检查；
5.1集团供应链管理中心利用各种价格信息渠道和方式，了解和掌握各产品的市场行情，每季度
对采购产品与供应商报价进行一次检查；
5.2集团供应链管理中心定期抽查采购计划实施的执行情况及采购价格资料的上报情况；
5.3集团供应链管理中心实时关注采购合同的履行情况（含供应商关系处理情况），采购工作效率、
资金节约率情况；采购总则。采购总则。
5.4 对于违反价格管理制度，以及因未按价格管理制度执行而导致公司遭受损失的公司及个人，
供应链管理中心视情节轻重在绩效考核中予以体现，严重时上报公司追究当事人法律责任。
本制度由集团供应链管理中心负责编制、修订与解释，由集团行政部审核与发布，自颁布之日起生效。
分司采购部管理总则
篇二:采购总则
分司采购部管理总则
2012-10-15更新
引子：适合分公司采购部管理借鉴参考，但不可全部借用，各公司均有自己的管理控制程序，此规则
并不适合于所有的企业分司（李伟）。 1.总则.序；2.采购员基本职责与义务；3.人员分工体系；4.采购程序；5.协助配合；6.财务结算流程；7.管理与控制；8.附则。
性价比，付款结算提交，各异常反馈的处理与跟进等细项工作（包括来料质量方面、付款结算方面以及其他投诉处理）。并服从领导安排的其他临时工作任务。
2.2 义务：配合相关部门工作的义务，配合同事完成公司任务的义务，对公司异常提出改善建议的义务，团结和帮助同事的义务，服从相关间接领导管理指导的义务，间接领导安排的同意接受之工作必须转报直接领导知悉的上报义务，其它未尽的职能式沟通义务。 3.人员分工体系：
3.1 ***→包材采购员，按单作计划、订单制作、批后订购、兼包材的价格档案管理，负责包材（彩卡、胶袋、唛头、保利龙）分公司采购操作之部分工作（2011订单约550份/月），部门秘书以及其他职能工作（详见个人职责）。 3.2 ***→包材采购员，按单作计划、按特殊类备存通知作计划、订单制作、批后订购，负责包材（贴纸类、纸箱）分公司采购操作之部分工作（2011订单约380份/月），每周一调货期表，及其他辅助职能工作（详见个人职责）。 3.3 ***→辅料物价员，兼辅料采购员，负责自购物料价格与其他价格的档案工作，除包材以外的非原材料自购，代购委托，其它事项的办理，详见个人职责（2011年统计，辅料：月订单约60份+月零星申购单60~100份+维修单约20份+新增改扩约5份）。
3.4 ***→采购员，配合辅料物价员工作，接受出差采购类部分工作，及分给的辅料订购工作与其它事务的办理，详见个人职责。
3.5 ***→采购员，采购包辅料帐务、辅料采购等工作，需入仓的所有包材辅料，作财务软件订单录入工作，订单编号/在途订单/物料入库，
1.总则.序：
采购部，直属总经办管辖，为集团公司在四川设立的分厂之采购部门，职能上直接接受集团总经办/外协部/集团效益/分公司效益的职能监督与流程指令，在其指导方向及规则要求下，与集团/分公司/分公司.分厂等相关部门关联配合，完成相应的采购任务。目前包括，四川各分厂（分公司/分公司.分厂）的包材（含包材计划）、辅料、化工、维修配件、办公/劳保/医药/卫生/日用生活品、改扩建型工程、委托外加工与维修、通信业务办理、租借办理、代购代寄等类。以分公司自购为主，集团内调与集团代购为辅相结合的方式综合采购，以满足四川分厂生产上非原材料类的使用需要。
※注：腾扩物流四川点的申请与维修，500元以内分公司核批（参照分公司相关维修流程执行），500元以上的物流直接报HK陈生审核（车辆保险的外务采购科协助办理）。 2.采购员基本职责与义务：
2.1职责：按采购科领导分配的工作项目，完成整体工作。从接到申购计划，寻找性价比合适于公司的供应方，谈价，报外协批价。按职能和职责分工的要求，进行下单采购、订单信息录入财务软件帐，按供料时效期跟进所购料全部合格到位、提供各料验货标准给收货部门以检查质量
同时协助辅料物价员处理相关工作，详见个人职责。
3.6 **→采购部负责人。主要包括：报价审核、维修审核、集团查核配合处理、相关部门对采购员采购问题的升级要求的处理、采购员技能培养、改扩建施工工程管理（预算/主持/协助物价员收核报价及相关处理/施工中管理）、物料物流成本管控。根据公司方针，及时调整和修订采购各项制度，达到制度管事，职能用人兼以举长避短，管理并培养具有协作配合能力较强之分公司采购团队。
3.7 审批人员（权限分工）→（1）包材：胶袋新款报价先经采购科审核以后再报外协审批；所有包材的采购订单，由采购员直接报集团外协部审批；处理异常扣款协商采购员直报分公司财务部审批；（2）生产辅料（化工/副料/针车配件）：计划、临时申请，结合外协批价，制作好订单，报外协审批（内调制作内调单）；（3）生产杂物/零星申购/其他非生产物料，单笔1000元以内的分公司效益部审批；单笔超过1000元的改经分公司总经理审核后再集团效益部审批；（4）维修类单笔500元以内分公司效益部审批，单笔500元以上分公司总经理审核后报集团总经办审批。 4.采购程序：
（应集团外协、总经理室、集团效益、集团技术部、
总经办的各时期之最新要求，除包材以外的采购程序杂乱而繁多，共有15道订购报批程序，后续请公司能重视改善此状。分公司采购部负责人2012/7/6）
单（分公司）→订单财务软件录入（分公司）→跟進到貨（分公司）→驗貨（集团代收的集团品质代查集团仓库收转，BP/HP为直到分公司的由分公司包装仓查验收货）。
因包材质量，应扣供应商款项的处理，必须合理，采购科要现场查核后与供方沟通达成处理办法解决（分公司.分厂特殊情况，改请分公司.分厂负责人代核沟通解决）。
品质异常单反馈处理，分公司采购员接品质异常单后，即时联络发给供方填写处理与改善情况，三日内反馈给品质部门。否则，可以根据情节，对违规方（采购责任人/供应商）作出改善措施或相应的处理与处罚。
4.2.1 “生产副料/化工/针车配件”采购程序：（包含：生产物料/衣车配件），欠存表（分公司辅料仓每周一提供）→计划（分公司计划）→核量（集团计划）→报价（分公司采购）→核价（分公司物价）→批价（外协，试购时分公司）→订单制作（或内调单）→审核（采购科：核对档案价）→审核（分公司财务部：核对订单价）→审批（外协）→计划分单（仓库/物价/采办人）→订单下单/订购（分公司）→订单财务软件录入（分公司）→跟进到货（分公司）→验货（分公司辅料仓）。
4.2.2生产用具：申请人→部门→仓库→资产员→报价→物价→采购科→外协审批„„
4.2.3生产零星计划程序：属生产副料/化工/针车配件类，非计划员计划的无标准库存的，部门自行作零星计划报批，后续流程与4.2.1相同。
4.2.4辅料报价程序：收到申购计划，分公司采购查填旧价格→无价格的寻找供应商→联
4.1.“包材”采购程序：按单计划（分公司采购）→订单确认（分公司采购）→报价（胶袋分公司报，其余集团报）→审批（集团外协）→采购订单（分公司）→量价审核(集团外协)→下
络报价→物价核谈价→采购科审核→分公司总经理审核→外协部审批。
4.2.5 辅料试购程序：因故开发新供应商，试购报价→物价核谈→采购科审核→分公司总经理批准，可小量试购试用。试用由物价跟进，试用结果的性价比可行以后，正式报价（附样品）→采购科→分公司总经理→外协批准，再中度订购，后常量订购。
4.3.1 月计划“办公/劳保/医药/卫生/日用生活品”采购程序：欠存表（分公司辅料仓每周一提供）→计划（分公司计划）→核量（集团计划）→报价（分公司采购）→核价（分公司物价）→批价（外协，试购时分公司）→审核（采购科）→分公司效益部审批（单笔超1000元的，加报→分公司总经理→集团效益部审批）→订单（内调单）制作→下订单/订购（分公司）→订单财务软件录入（分公司）→跟进到货（分公司）→验货（分公司辅料仓）。
4.3.2月计划“工程配件”采购程序：分公司.分厂月计划（按集团要求格式，填写好存量、备量、计划量、备注用途），交采购部按4.3.1款后续程序批购（因总经理室控制总标准，为满足分公司.分厂额度， 分公司不月计划）。
4.3.3其它零星计划：除以上各款外零星申请→部门→仓库→报价→核价→采购科→分公司效益部审批（1000元以上，加报→分公司总经理→集团效益部）→物价分单采购。
4.4.“ 通信业务/租用借用/代缴代购代寄”程序：（2011.11.28起改报集团总经办；2012.6.6调整500元以上才报集团总经办），申请（部门）→核量（各部/专项）→报价（采购员）→核价（物价员）→采购科→分公司效益部审批（500元以上加报→分公司总经理→集团总经办）→派单→业务办理（采购员）→跟进完成（采购员）→结算/报销（采购员）；
4.5 机票/车船票程序：分公司人资部报经批准购以后，复印资料交分公司采购员按要求订购，回票后复印票据资料交持用人签名以后，附据按分公司效益部规定审批流程批准报销。
4.6 小额外修流程：局部维修/局部配件更换，费用不大的，申请（2联）→工程班→外修确认（张宏/杨茂平）→采购→物价→采购科→分公司效益部审批（500以上加报→分公司总经理→集团总经办审批）→派单（原件采购/复写资产）→加工制作→验收→结算（有多选方案时采购协助负责维修的部门报价参考）。
4.7“新增改扩与外加工维修工程”流程：申请→部门→资产（编号录档。大型的要先报批多选方案再正式报实施方案经集团生产总部/外协同意〈副本集团总经办〉，然后报正式申请）→报价（采购员/采购部负责人）→核价（物价员）→审核（采购科）→复核（工程维修方案部门，分公司张宏/分公司.分厂杨茂平）→审核（分公司总经理）→审批（集团总经办）→采购复印分单（财务/仓库/资产/采购/加工）→工程施工/维修购安（采购员）→施工进度管理（采购科）→完工验收（采购员）→结算/报销（采购员）；
4.8. 集团技术部代购设备：（1）订购 / 合同 / 发票－总部技术部负责联系, 保管, 并把原件发票直接给到分公司效益部负责人付款及做帐, 分公司效益部以总部总经理室签批的申请安排付款. （2）验收单 – 总部技术部负责联系使用部门及提供验收单, 并在验收单上注明 “相关数据在总部技术部保存, 有维护需要及时与总部技术部联系”, 使用部门签妥验收单, 扫描发给总部技术部及资产员, 原件提供给分公司效益部做帐. （3）入仓单－资产员收到以上验收单后安排登记, 并提供入仓单给效益部做帐.
4.9 保密物料采购：由集团公司指定人员订购（„„），根据指定指令办理，不得在申请单公开注明其它信息，采购科接批后申购单，及时将订购信息传递给指定订购人员便可.
4.10 统购代购的内调：（1）统购内调：国外采购类。分公司计划→集团物控(„主任)，统采购总则。
筹计划购入后，按量调拨分厂，分公司仓库报异常及跟进到料；（2）代购内调：分厂原因，总部代购（分公司采购改善尽量达直购）。分公司计划→分公司采购→集团物控，代购调拨分厂，分公司采购仍要跟进到料。（3）临时代购内调：分厂原因，总部代购。分公司采购员提供→集团物控，代购调拨分厂，分公司采购仍要跟进到料。 5.协助配合：
5.1在押包装物管理：辅料采购员要作好价外在押包装物的应收应退办理工作（辅料仓保存、做往来帐、每三月对帐，适时通知采购退换），有押金的应注意交还清收资金回笼处理。相应仓存与使用部门必须配合完成。在押包装物需要清洗或整理再收回交回的，仓库的由仓库办理，生产的由生产用后办理好交仓库暂存，盖时采购员据时协交供方。
5.2量化管理：属洽谈好应去皮净重入库料的管理，采购科物价员在作好物价档案的同时，要明确知会收货仓库（收料质量标准），以便验货入仓。物料质量标准信息要传递给使用现场，便于使用中监察到质量异常对成本的影响，能即时反馈异常加以解决。 6 财务结算流程
6.1 购料帐务结算流程：采购订单录入财务软件（料名/数量/单价/税率）→仓库收货开入库单交财务→财务结转至应付账→月末应付对账（供方与财务，采购协助）→付款（分公司采购申请.集团批准.分公司付款）.
结算过程中，采购员收集（催收）整理保存好各供货商的待报销凭据（发票附入库单），填写经审核后交效益部报审，批准付款以后，按期付款给供方以后，才为一项采购业务的整体性工作完成。
6.2 非购料帐务结算流程：执行效益部结算管理规定，并符合财经制度，一千元以下的相对地简化审批，超过千元每笔的，要报至集团审批后付款。若为工程施工之类，要多方报价，自行预算对比分析后谈价报批，同时，将会根据标的工程的造价大小、安全隐性大小以及质量因素影响大小考虑有否必要签订施工合同，有必要的要在正式进行施工前作好合同的签订，合同要报相关部门备案（财务/效益/资产员/档案员/采购科），施工过程按合同所约定的质量与数量进行监督，加强施工进度的管理，完工后分管人员进行初验改善问题以后，再组织相关部门进行竣工验收，合格后将资料附齐结算（申请/验收/票据），有保修金的跟进保修到期以后，尾款支付后完成。 7 管理与控制：
采购员：（1）对常用量大、价格较高的物料类，要作好主动定期查价备忘的安排，根据阶段季节性行情酌情考虑是三个月或多月一次。采购科负责人要适时跟进检查是否各分项的采购员按要求作到了位。（2）对自己负责采购类物料，有性价比变异空间的类，在入仓前要书面通知仓库收货标准后，有必要的要口头再沟通，以杜绝失误。新供货商的初次来货，采购员必须主动到仓库协助查对来量是否按既定标准上货，出现异常要实时处理并报告。对不诚信的供货商要作好档案记录（可输入物价档案备注栏综合管理），以在后续采购中加以防范再往来或是直接取消合作。
采购帐务员：财务软件部分帐务操作，要执行好财务的规定和要求，收集资料有序安排，录入系统后再次复核好各项录入信息，按流程处理
好帐务信息，以达到资料处理合格率100%才是目标。
物价员：要收集好现有的采购信息与资源，寻找新的采购信息资源，结合入档，以便有新的采购申请时，好加以利用。采购的物价档案信息要包括全面（供方/地址/联系方式/规格单位有效含量/单价/税率/物流/供方类型/简要往来备注，根据类型区别可酌情分类调整好特别格式），必须要使用Excel表，尽量使用2007版的，以便于筛选与分析时更为便捷。发出档案信息时要转换成2003版的格式，以供公司其他用2003版的同事，可以打开查看或其自转2007高版本。
管理者：要各自作好伙伴型供货商、优先型供货商、重点型供货商、商业型供货商的分类管理管控工作，以寻找优劣势进行采购洽谈中的分析取舍（目前个别管理职能混乱，暂未全面实施）。对购料性价比作出合理的评估以后审核控制。 8 附则：
8.1规则解释：本制度明细分则：《包材审核要领》、《包材物价档案管理》、《辅料物价档案管理》、《分公司化工订购试购规则》、《购退煤入库检验规则》、《采购员职责》、《常购物料采购周期表》、《供应商档案》、《分公司辅料内调汇总表》、《辅料特殊起订量表》将来根据情况取舍并补。
8.2. 主要修订情况：„„李伟。
公司采购管理制度
篇三:采购总则
采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则 1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程 1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
请购单
申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：
询价记录表
公司内部采购管理制度
篇四:采购总则
公司内部采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；
4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。
2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。
第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：
1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；
2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；
3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象；
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；
3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；
6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
第九条议价原则
以下状况时，采购部应及时与供应商议价：
1、市场价格下跌或有下跌趋势时；
2、采购频率明显增加时；
3、本次采购数量大于前次时；
4、本次报价偏高时；
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；
6、其他有利于公司条件时
第十条订购作业
1、采购人员应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购 销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 第十一条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第三章采购物品之品质管理
第十二条采购品质文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
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