港澳差旅标准

差旅费管理办法
篇一:港澳差旅标准

河南省众慧生态农业旅游开发有限公司

差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实成本管控的观念，打造成本领先优势，规范公司差旅费管理，本着“合理、高效、节约”的原则，结合我公司具体情况，特制定本规定。

第二条 根据管理需要并考虑出差目的地消费水平，对员工及出差目的地进行分类管理，详情如下：

1、员工分类

员工按行政及技术级别分为A1、A2、B、和C四类，具体如下： A1类包括：董事长、总经理；

A2类包括：副总经理、子公司总经理；

B类包括：集团公司经理及以上人员、子公司副总经理及以上人员、子公司各类总监或高于总公司经理待遇的其他管理人员或技术人员；

C类包括：除A1、A2和B类之外所有人员。

各类别享受同等待遇的管理人员和技术人员以公司人事培训部的有关规定为准。

2、目的地分类

出差目的地按地区不同分为境内、港澳台及海外三大类，其中境内按各地区经济发展情况不同又细分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类，详情如下：

Ⅰ类地区：北京、上海、广州、深圳。

Ⅱ类地区：成都、石家庄、郑州、南京、济南、杭州、沈阳、武汉、合肥、福州、哈尔滨、南昌、长沙、西安、太原、昆明、长春、南宁、乌鲁木齐、兰州、贵阳、天津、重庆、宁波、青岛、大连、以及广东、江苏、浙江三省所属地级市。

Ⅲ类地区：境内除Ⅰ、Ⅱ类以外所有地级市（含拉萨、银川、西宁、海口等省会城市）。

Ⅳ类地区：省内县级市及以下行政区域。

第二章 公出审批流程

第三条 公司人员出差，均需填制《费用申请单》，详细列明出差事由、出差人员名单、行程、预计费用等事项。

第四条 出差要定人员、定任务、定时间。能以通讯解决的问题要尽量以通讯方式处理；能顺带办理的事情或几个部门同去一地的，要减少派出人数，能订往返机票的要提前预订往返票，以减少成本。

第三章 订票及酒店管理

第五条 各级机构员工出差订购机票均由综合部指定专人负责，并在公司签约的机票代理商处统一购票，出差人不得自行订购机票。

第六条 综合部订票人根据员工出差时段选择最低折扣机票，员工不得指定航空公司和航班，乘坐火车、汽车、轮船等其它交通工具的，由出差人自行购票。

第四章 出行方式

第七条 员工出差前，须按公司规定办理出差审批手续，并应本着安全、节约、便捷的原则选择出行方式，具体原则如下：

说明：

（一） 周边城市出差是指到距出发地500 公里以内的城市（或地区）出差。

（二）长途出差是指到距出发地500公里以上的城市（或地区）出差，根据距离及车程情况又分为两类：

第Ⅰ类：距离800公里以内的或高铁4小时、动车组6小时、其他火车8小时以内可直达的；

第Ⅱ类：距离800公里以上或高铁4小时、动车组6小时、其他火车车程8小时以上的。

B类和C类人员出差目的地为第Ⅰ类的，如高铁可以直接到达，原则上首先选择高铁出行方式。

第八条 员工出差，城市间及市内交通应首选地铁、机场巴士及公交等公共交通工具，乘坐出租车的应遵循下述原则：

A类和B类人员可根据实际情况确定；C类人员在下述情况下，可乘坐出租车：

1、无地铁、机场巴士及公交的；

2、多人一同出差平均成本低于人均限额的；

3、出发时间在7:30 之前或抵达时间在22:30之后的；

4、其他不可预见的特殊情况。

第九条 员工出差，原则上应按上述标准出行，但以下特殊情况可酌情选择飞机出行：港澳差旅标准。

1、出发地至目的地间陆路交通无法直达的。

2、可选择成本更低的方式出行的，如遇折扣机票价格不高于火车

票价的，则可选择搭乘飞机出行；或虽未按出行标准出行，但凭有效票据按标准报销的。

3、出发地至目的地间所有火车班次出发或抵达时间在22:30至次日7:00 之间的。

4、出差任务紧急的。

5、其他不可预见的特殊情况。

第十条 超标准乘坐其它交通工具的，需经上级分管领导审批，否则不予报销，费用由个人承担。

第五章 差旅费标准

第十一条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费及出差补贴。

第十二条 城市间交通费用报销标准及相关规定。

（一）城市间交通费用是指从出发地（家或公司）当日通过火车、长途汽车、轮船及飞机等出行方式，直到抵达目的地（酒店或公司）当日所发生的全程往返交通费用（不含抵达出差目的地后的市内交通费）。

（二）原则

1、出行方式符合标准的，相关交通费用凭有效票据据实报销，有效票据包括火车票、长途汽车票、轮船票、飞机票及订票手续费等。

2、公司已统一购买航空意外险，保险费用不予报销。

3、由公司安排接送的，不得报销相关交通费用。

4、B类及C类人员出差，城市间交通费按第四章相关标准执行，乘

财务部《境外出差及费用报销管理制度》20160601V1.0
篇二:港澳差旅标准

Q/YC

重庆AAAAAAAA有限公司 发布

Q/YC － － （V1.1） 目 录

前 言 ......................................................... 1

1 范围 ........................................................... 2

2 规范性引用文件 ................................................. 2

3 总则 ........................................................... 2

4 内容 ........................................................... 2

5 附则 ........................................................... 5

I

Q/YC － － （V1.1） 前 言

本文件名称为“境外出差及费用报销管理制度”

本文件由重庆AAAAAAAA有限公司提出

本文件由重庆AAAAAAAA有限公司财务部归口

本文件由重庆AAAAAAAA有限公司财务部起草

本文件起草人：

本文件评审人：各部总监

本文件批准人：

文件修改信息

1

差旅管理规定
篇三:港澳差旅标准

员工差旅管理规定

一、目的：

此政策旨在为公司员工及来访客户提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引，加强公司对差旅订票、订房的统一管理。 二、适用范围:

河南新吉祥电子科技有限公司的全体员工。 三、规定内容: 3.1 差旅方式

以下为公司批准的几种差旅方式：

A. 飞机； B. 火车 / 轮船； C. 出租车 / 汽车。

3.2 差旅标准：

3.2.1 飞机：经济舱，特殊情况下经总经理批准，公司员工方可乘商务舱； 3.2.2 火车/轮船；

3.2.3 出租车/汽车: 出租车乘坐应在管理部无公车安排下申请。

（备注：晚上加班超过9点者可经本部门负责人同意后向管理部申请乘座出租车，原则上应以公交车为主。） 3.3 差旅费报销标准:

标准一：市外、省内、省外港澳差旅标准。

单位：元（人民币），表中的费用均以取得实际发票金额为准。

标准二：北京、上海、广州、深圳、杭州、中山、东莞、重庆、南京、天津

单位：元（人民币），表中的费用均以取得实际发票金额为准。 标准三：港澳台及国外地区视情况报总经理审批后决定。

3.3.1 通迅费补贴按照公司关于通迅费补助管理办法执行。

3.3.2 出差人员归来后，须凭正规有效的车票或发票据实粘贴并填写差旅费报销单，超过报销标准者，按报销标准报销，超支部分自付。

3.3.3 同性两人在同一地点出差的住宿费用按最高标准只准一人报销。

3.3.4 出差人员原则上不报销出租车费，出差期间若报销了招待费，则不再另报销伙食费。

3.3.5 公司高层管理人员出差，具实凭有效票据报销，除经总经理特批之外，不再补贴任何形式的费用。 3.4 差旅审批：

公司员工若因公务需要出差应事先填写《因公出差审批表》，并取得所属部门负责人的 签字批准后，交由管理部备案作为考勤依据。部门负责人的出差由部门总监签字批准、部门总监出差由总经理签字批准。

3.5 差旅费支付方式、报销及统一结算：

3.5.1公司员工的差旅车票、机票和住宿费用按照国家规定发票据实结算。公司员工 在出差期间除住宿费外的其它消费应自己支付, 如属公司报销范围，应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。

3.5.2公司员工出差回来后应在7天内报销差旅费，报销差旅费应填写《出差报销明

细单》并附相应的发票单据。经部门负责人审批后方可报财务部报销。 3.6 接待来访客户

3.6.1所有需公司出资接待的来访客户，如需要预定住宿和机票的，都必须事先由公 司接待人员负责上报，经总经理审批后，统一交管理部安排预订。

3.6.2公司为来访客户订购的机票原则上为经济舱票，特殊情况需经总经理签字批准 的可为商务舱票。

3.6.3公司可为来访客户提前预定酒店，并支付合理的住宿费用。在预定住房时，经 办人员应尽量预订那些包含了早餐供应的酒店。到访客户在酒店住宿期间除住宿费外的其它消费应另外支付，如属公司报销范围的，公司负责接待的公司员工应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。 四、差旅费报销规定

4.1 本公司员工接公司上级主管指令因公出差者。

4.2 公司员工因公出差，出差地点在平顶山市范围之外当日无法赶回在外住宿为出差。 4.3 出差人员应于事后填写《出差报销明细单》，经部门负责人及总经理审批后到财务部办理报销手续。

4.4 出差人员应在差勤内完成任务,未经上司同意不得无故拖延返回出差日期。 4.5 差旅费分:交通费、住宿费、餐补等三种,按职务分别支付。 4.6 差旅费报销注意事项: 4.6.1 交通费:

4.6.1.1 按标准,取得发票按实报销。(无发票公司不予报销)

4.6.1.2 随同客户或上司领导,经领导批准后,才能乘坐同等级的交通工具。

4.6.1.3 已提供交通工具者,不得报销交通费。 4.6.2 住宿费:

4.6.2.1 按标准,依据出差日期按实报销。

4.6.2.2 住宿费用超出规定标准的，原则上超标部分由本人自行承担，但与职能级 别高于自己的人员共同出差时，超标部分可书面申请经本部门领导及总经理批准同意后可 享受当中最高职能级别人员的住宿标准，另有特殊情况超标者可提前申请经本部门领导及 总经理批准后可作特殊处理。

4.6.2.3 出差目的地免费提供住宿者,不可报销住宿费。 4.6.2.4 员工出差夜间在车上度过着，不予报销住宿费。 4.6.3 餐补:

4.6.3.1以出差往返的实际时间,以真正用餐为标准,按标准报销。 4.6.3.2出差目的地供膳或者有业务招待费发生者不能报销。

4.6.3.3餐补具体执行，12点之前出差按全天补助，12点之后按半天补助，出差时间 以车票时间为准。

4.6.4 根据公司实际情况，定于每周五为总经理签票日，所有出差人员须于周五前将所 有报销手续整理完善，等待总经理签批，特殊情况下由总经理授权相关领导予以签批，被授权领导签批时须注明已授权，并且严格审核，否则财务有权拒绝报销。

4.7 出差期间不得办私事,差旅费的支付,从起程之日起至回程出差之日止。因特殊情 况私事滞留经上司批准,但延长的日期,不可报销差旅费。

4.8员工出差时可按实际需要依照财务制度预借差旅费,出差后依规定期限,详填《出 差报销明细单>>核销,如逾期不报者,在薪金中扣回,待报销时再核付。

4.9职工出差期间,除节假休息日外,不得报销加班费。 4.10本规定从总经理签批之日起正式实施。

总经理意见：

相关部门意见：港澳差旅标准。

二〇一三年九月二日

附件1：差旅费借款流程、差旅费报销流程 附件2：因公出差审批表

附件：1

流程图1： 《差旅费借款流程》 流程图2： 《差旅费报销流程》

差旅费借款流程

、

差旅费报销流程

出差标准和差旅补贴
篇四:港澳差旅标准

差旅补贴

第一条 差旅费报销

1、包括因公发生市内交通费、出差车船交通费、住宿费、出差补贴。 2、根据本地财政标准，结合公司实际情况，出差住宿、出差补贴、交通费报销标准如下：

A．一类城市，地级市或省会城市，如广州、佛山等及少数经济特别发达县级市也包括在内，如顺德、江阴等。

B．二类城市，各县级市或县等。

3、因公出差乘坐交通工具标准：飞机经济舱、火车硬席车、轮船三等舱位、长途汽车（不含出租车）按实报实销，超过标准费用自理，乘自备汽车不报市内交通费。

4、经总经理批准外出开会交纳的会务费、住宿费、伙食费按对方出具发票实报实销。

5、报销流程：申领《差旅费报销单》---准确真实填写---粘贴发票---分管领导

签字---财务审核---总经理签字---出纳处结款

注：义乌等地驻外招商人员原则上是租房，因此基本上无住宿费报销；如果所聘 员工为当地人，则不享受出差(伙食)补贴。

第二条 出差通讯费用补贴

因公出差1-3天，手机通讯费补贴50元/人/次；出差3天以上，手机通讯费补贴100元/人/次。

第三条 招待费用管理

1、凡在梧州发生的招待工作（招待费用在300元以下），全部采用定点（暂定东福楼）招待方式，专人（仅限有招待需要的部门经理一人）签单，财务按月结算，部门经理按节俭原则不需汇报灵活掌握；招待费用在300元以上，或在外地或非定点餐厅发生招待工作，需事先向分管领导汇报并征得同意（包括招待标准）方可产生。

2、所有招待工作完成后，招待人都须索取正规发票并整理招待明细（包括时间、金额、人数及客人名单）及时获得分管领导签字同意并汇总至财务处。 3、对于招商部，所有经营户考察团的招待标准为30元/人/餐，招商部经理每天有50元的弹性额度（仅限考察团招待）；但夜宵、娱乐活动不予各部门经理招待授权。

4、流程：意向招待→向分管领导汇报→订餐→招待→签单→索取发票→整理明细→分管领导签字→汇总至财务

港澳差旅标准

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