双汇调查表4
篇一:双汇组织机构代码
1.供方质量保证能力及环境行为调查表
2.企业概况
2.1 企业简介
河北今明后食品有限公司成立于1993年，注册资金2000万元，位于保定市中国电谷大王店产业园区。经过十几年的苦心经营，已成长为一家颇具实力的专业食品公司。公司设有两个生产厂区，总占地面积200余亩，2009年引进意大利先进果酱生产设备和无菌罐装设备，实现无菌生产和无菌冷灌装，年生产能力达到3.2万吨。
目前，公司拥有乳品冷食、烘焙、瓶装果酱等产品，公司果料、果酱产品以先进的技术、优异的品质获得了客户的普遍认可，产品品类丰富，已供应伊利、蒙牛、光明、三元、思念、三全等80多家大中型乳品、冷食生产企业，并建立了良好的合作关系。瓶装果酱覆盖全国30个省市，进入沃尔玛、家乐福、大润发、北京华联等各大连锁超市，在全国建立了稳定成熟的销售网络。
“诚信服务，永续经营”，是我们始终奉行的经营理念。生产一流产品，提供一流服务，塑造一流品牌，打造一流企业是今明后始终如一的追求。
2.2 企业工厂正门及企业厂景照片
24双汇系统操作手册
篇二:双汇组织机构代码
双汇系统基本操作手册
双汇系统操作流程：
一、首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。
二、以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，
在库存管理模块导入期初库存。
三、在核对期初库存准确无误后，本月的出库、入库业务要正常进行（即原系统的业务与
双汇系统的业务同时进行，且两系统业务相符）。
四、在入库时要先录入合同（合同加入流程），然后入库（按入库流程做），出库业务按录
出库单流程做。
五、12月初要做期初应付余额，发票核对无误后要在系统中做发票（发票录入流程），发
票录完要读入应付，并在系统中做应付帐款。
六、一个月的所有业务全部完成且报表准确无误后要做库房结转，方可做下个月的业务。
1、 登录系统流程：
输入网址：http：//124.42.123.227:7000——企业代码：mnjt——用户名(cgbjzb)——密码(wangs800911)——验证码——点“登录”
。
测试：http：//124.42.123.229：0801.1
2、 库存导入：
库存管理——入出库单据维护——入出库单录入——新增——点击生成票据编号、录入相应表头信息后（期初入库时票据类型要选期初入库）——点录入——成批录入——导入项目——浏览——选择文件——打开——导入项目——取消、返回或刷新则显示导入项目＿记帐，则完成．
（期初库存导入就用这个）通知\2010年\10月通知
F:\文件\王素玲\
3、 代码加入流程：
采购在确定价格后，根据备件名称、规格型号查备件代码，如果系统中有代码，则直接用即可，查代码流程：基础数据管理——基础数据查询——企业项目代码查询——进口的可在“项目代码”处直接输”3402LL.”加备件号码，如：3402LL.101480-0000，如果能查到证明系统中有，没有就提供给总部高艳；国产的在“项目名称”出直接输名称进行查询，如自喷漆，可输“漆”或“自喷漆”进行查询，如果有一样的直接用，没有就发给总部。从2月5
日开始按这个固定表格发新增代码表F:\文件\王素玲\通知\事业部上报新增，请大家认真执行，否则我们都会浪费很多时间。
4、 合同加入流程：
在备件代码、价格等基本要素齐全后，根据入库的需要可将入库的备件导入合同，合同管理——合同处理——合同录入——点“>*”新增，录入合同编号、合同名、供应商代码、合同签署日期、合同生效日期、合同终止日期、组织机构代码等合同基本信息后保存——查看商品名细——导入EXCEL——浏览——选择要导入的合同明细，确认明细无误后通知财务审核，审核后，点执行，下一次有新增的明细，可直接导入明细后，再重新点执行。对于利乐备件有批量单价的，将合同明细导好后，再查询出合同——查看商品明细——点开数量段——新增——数量段处输批量价的数量，如10、15、20等，输数量段价格（此价格是含税且打过折的）——保存。
5、 录入的新合同要删除：
输入“合同编号”后查询出，点前面的“X”，即可删除。
6、 进口备件申购单录入流程：
采购管理——请购单处理——请购单维护——拉下面的蓝条看到导入EXCEL后点一下，输入请购单号，导入给利乐发订单的备件明细，按固定格式（机构代码、项目代码、申请数量、需求数量2008/01/01
）导入：D:\1双汇系统\9月双汇\2009年双汇\ ，（注：如果一个表里有多个订单，导哪个订单就把哪个订单放在最前面的表上），点提交——确定——确定，输入“请购单号”将需求日期更改正确，点“查询”，导入的订单就出来了，拉下面蓝色的条，点住其中一条后点“录入完成”，再找到请购单处理下的“采购订单录入”——读入——输“请购单号”、更改需求日期，——查询——将所有订单前的方框勾选，更改“新订单号”（改成自己在利乐网上发订单的订单号即可，这样可以方便入库）——输供应商代码，即利乐公司代码是1310015，再点“读入”——确定，发订单工作到此结束，就等着到货即可，此部分工作最好由采购员来做。
7、进口备件入库流程：
利乐备件到货后，保管进行入库，采购管理——订单处理——采购到货（新）——订单读入——输入采购订单号（即前面的“新订单号”处输的）、库房、供应商代码、需求日期、下单日期——查询——找到相应的备件勾选——接收订单——检查是否正确确定——入库——记账。
8、 入库单删除流程：
库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输入库房代码、记帐标识（如果已记帐就选已记帐，未记帐就选未记帐）、票据日期、业务单据号等——查询——反记帐——再将记帐标识更为未记帐——查询——点“X”即删除，到采购管理——订单处理——采购到货——输入票据号、日期等——查询——点“X”即删除，到采购管理——请购单
处理——采购订单下达——输订单号等（即最上面的查询条件，根据需要输）其中订单状态要选“批准下达”——查询——在每条的“是否下达”处将“√“点掉——确定，再将订单状态更改为“分配”——查询——点每条前面的“X”即删除，再到请购单维护下——输请购单号等（最上面的查询条件，根据需要输）——查询——选住任一条——点最下面的“整单删除”——确定。
9、 国产备件申购单录入流程：
采购管理——请购单处理——请购单维护——新增“>*”——输请购单号——输项目代码——6位数——340101-加代码——申购数量——保存——确定——点住任一行——录入完毕——请购单分配——输相应条件查询——勾选“√”——批量分配——选择“供应商”（如果找不到供应商是没合同，必须得先加合同）——保存——确定——采购订单下达——输供应商代码等相应条件查询——全部下达——确定（此前这部分工作可以由保管负责，也可由采购负责，因国产备件较杂乱，故通常是到货后再做这部分工作，各事业部可根据需要自行确定由谁负责做）
10、 国产备件入库流程与进口的流程基本相同，故本处不再说。
11、 入库单打印流程：
采购管理——订单处理——采购到货——输入日期、供应商代码、库房等条件查询（可查看一下明细）——选直接打印——备件直接打印——运行——打印——确定——确定
12、 录出库单流程：
设备管理——备件管理——领料单据录入——新增——领料单编号——选择部门——出库日期——所属机构——用途——员工代码——名字——查询——双击——保存——确定——输一种备件直接输就行，如果是多条出库就点取消——批量增加——项目代码3402LL.101480-0000（利乐的）、340101-000001（国产的）——生产线——数量——库房——保存——确定——取消——检查无误——出库——确定。打印时直接查找到后选住——打印——取消。
13、 库存查询：
库存管理——库房帐务查询——库存流水帐查询（这个可根据需要查一定时期的出、入库明细帐）、库存类型情况表（输入相应条件可查库存量），各事业部可根据需要自行用“库房帐务查询”下的黄色部分。
14、 发票录入流程：
采购管理——帐务管理——发票录入——从到货退货生成——录结算供应商、修改日期等——查询（可选住所有要做发票的选项看金额或点住选项看明细）——选住入库单——生成发票——录发票号、发票日期、结算方式、到票日期——选择生成——确定——返回——输入发票号、供应商代码、发票日期等——查询——检查货款额、税额、总金额是否与发票一致，不一致要更改，选住发票——查看明细——修改金额——改完后保存——返回——录入完成处打“√”
15、 定义结算方式：
采购管理——基础数据定义——供应商付款方式定义——新增——输要货机构——供应商代码——结算方式（通常是电汇）——付款周期（30、45、60、90）——保存。
16、 发票读入应付：
应付管理——应付帐往来管理——应付款录入——读入采购——发票日期（如从9月1日-9月30日）——供应商类别（常温备品备件供应商）——查询——接收。
17、 应付款余额初装、付款流程：
应付款余额初装：应付管理——基础数据定义——更改应付单日期（从2011-6-1至2011-6-30）、组织机构——点新增——应付单日期、供应商代码、应付总额填写好后（可在摘要中备注具体原因），点保存。
付款流程：应付管理——付款申请录入——新增（申请单号、申请单日期、付款日期、供
应商代码、申请金额、结算方式01、现金标识“√”——保存——确定——申请额“√”——确定勾选——完成标识——返回——付款申请审核——选住——审核——付款申请结算——日期、供应商类别——选住——生成单据结算。
18、 应付款余额查询：
应付管理——应付帐查询报表——应付款余额查询——机构代码——供应商类别——查询
19、 小标识的意义：！代表显示行数、
“>*”新增、
》跳到第几页、
>∣最后一页、
∣<最前一页、
>下一页、
<上一页。
△代表打开关闭左栏
20、 库房结转流程：
每个月所有数据都无误后，要进行报表结转，即库存管理——库存盘点——库房结转——输入库房代码——结转。（每月月初要结转）
21、 查备件入库金额流程：
采购管理——订单查询——采购到货新及退货单维护（注：查询一定期间的入库金额需要将到货单查询、退货单查询完合到一起才是真正入库金额）——输入所属机构：常温保定事业部、供应商类别：常温备品备件供应商、日期从（点三个点）到——查询。
22、 折扣红字发票录入：
采购管理——帐务管理——运输发票录入——新增（发票号、日期、票据类型：空退、结算机构、税率17%、币种（人民币）、到票日期、到期日期、供应商代码、付款方式：电汇、付款条件、金额：含税负值、项目类别）导入——确定——返回——出现那张红字发票后——点发票后的录入完成。
23、 红票冲应付：
应付管理——应付帐往来管理——退货冲减应付（会计期间、日期、供应商代码）查询——冲减发票——取消——输发票日期（从11.1-11.30）——去掉完成或是否自动匹配（√）查询——输入付款金额（即抵销红字发票的金额）——完成——确定
24、 订单下达状态删除订单：
需求日期、制单日期、订单状态应为批准下达——输入正确后查询——整单撤销——确定——重新查询（改订单状态为：分配）——点“X”删除——返回请购单维护——再查询出当时的单据——取消完成——再点前面的“X”删除。
25、 基地几个库房间调拨：
库存管理——入出库单据维护——移库单录入——新增——输入调出库房、调入库房——保存——输入拆装项目备件明细、数量——保存——确定——取消——打出库审核标识“√”——确定——出库记帐——确定——查看入库拆分记录——入库记帐——确定。
26、 移库单删除：
库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——库房代码（调入库房）——票据类型（组装拆装入库）——记帐标识（已记帐）——查询——选住反记帐——再更改库房代码（调出库房）——记帐标识改为（已记帐）——查询——选住反记帐——再返回移库单录入——库房代码（调出库房、调入库房）——查询——点明细——打出库审核标识“√”去掉）——返回——打前面的“X”删除。
27、 加代码：
基础数据管理——基础数据定义——企业项目代码定义——新增（输入代码、名称、规格、双汇组织机构代码。
类别、税率）等——保存——项目默认库房维护——批量读入——机构名称、缺省库房等——读入，则代码可用。
28、 项目代码查询：
基础数据管理——基础数据定义——企业项目代码定义——输项目代码为（340101-或3402LL.）、再输入项目类别（340101、3402LL）——查询——然后生成EXCEL；查项目代码是否可用：基础数据管理——基础数据查询——企业项目代码查询——输项目代码、可用标识是可用或不可用——查询
29、 出库单删除：
库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输入相应查询条件——选住反记帐——再返回成批反记帐——输查询条件查出——点前面的“X”删除。
30、 退货单录入：
采购管理——订单处理——退货单维护——新增——退货单号、退货日期、机构、供应商代码、库房——保存——批量录入——录代码、数量——强制退货——保存——出库——确定——记帐（有时当天入的，当天无法记帐，故要在第二天记帐）。
31、 查询备件出库、入库情况：
库存管理——库房帐务查询——库存流水帐查询——库房代码、项目代码、客户代码、日期等——查询
32、 查询库存情况：
库存管理——库房帐务查询——库存类型情况查询——库房代码、类别代码、查询日期起、止、汇总方式：项目“√”、类型按状态展开“√”、显示列：“√”入库、“√”出库、“√”盘库、“√”期初、“√”结存、“√”数量、“√”金额——查询出报表——导出EXCEL。
33、 库存报表查询：
库存管理——库房帐务查询——库房自定义查询——库房代码、空值0、项目类别、查询方式（汇总、明细均可）、列：“√”数量、“√”金额——查询——导出EXCEL。
34、 查询发票：
采购管理——帐务管理——发票录入——更改日期、供应商代码、机构代码等——查询（或采购管理——帐务查询——发票查询——更改日期、供应商类别、机构代码——查询）、或应付管理——应付帐查询报表——应付帐余额查询——机构代码、供应商类别、会计期间——查询
35、 删除发票：
应付管理——应付帐往来管理——应付帐款录入——更改日期、供应商代码——点“X”删除——返回采购管理——帐务管理——发票录入（输供应商代码、日期）——查询——点掉完成√，再点“X”删除。
36、 处理付款时未钩选的发票：
应付管理——应付帐往来管理——付款结算管理——输供应商代码、付款单日期——查询——付款单余额处不为0的则需调整，则代表做发票时选了完成后才勾选的发票——选住单据——冲销应付——取消——金额对上后直接保存。
37、 定义付款单位帐号：
采购管理——基础数据定义——供应商供货机构定义——要货机构代码—新增——供应商代码、结算机构代码、结算方式代码、银行帐号、开户银行、汇入地区、城市——保存
38、 删除应付款单子（已付款的）：
应付管理——应付帐往来管理——付款结算管理——输付款单号、供应商代码等——查询——点“X”删除——付款申请审核——供应商代码、申请单日期等——查询——选住——取消审核——付款申请录入——输入条件查询——取消完成——点“X”删除。双汇组织机构代码。
39、 如果加了供应商、加了合同、仍分配不了订单，需要在采购管理——基础数据定
义——供应商供货机构定义——新增——保存，如果保存不了，则等到第二天就能用，
双汇食品销公司学校配送投标文件
篇三:双汇组织机构代码
漯河双汇食品销售有限公司
投
标
文
件
投标编号：
项目名称： 学生营养改善计划冷鲜肉一批 投标人名称：
法定代表人或授权人代表（签字）： 投标日期： 2015年8月5日
目 录
1.企业简介………………………………………………………………1
2.报价部分……………………………………………………………3
2.1开标一览表……………………………………………………………4
2.2分项报价明细表………………………………………………………5
3.技术部分………………………………………………………………6
3.1投标产品的品牌、型号、配置……………………………………………7
3.2投标产品本身的详细的技术参数…………………………………………8
3.2.1技术参数表…………………………………………………………8
3.2.2产品检测报告………………………………………………………9
3.2.3产品使用说明………………………………………………………13
3.3投标产品技术参数响应偏离表…………………………………………15
3.4产品验收……………………………………………………………18
3.4.1产品验收流程、标准和方法…………………………………………18
3.4.2产品验收清单………………………………………………………19
3.5项目实施方案…………………………………………………………20
3.5.1自有生猪饲养基地…………………………………………………20
3.5.2产品加工……………………………………………………………25
3.5.2.1生产基地…………………………………………………………25
3.5.2.2主要生产设备一览表………………………………………………28
3.5.2.3生产工艺流程……………………………………………………29
3.5.3产品检验……………………………………………………………45 3.5.3.1检验人员配备……………………………………………………45
3.5.3.2检验设备配置……………………………………………………50
3.5.3.3检验流程…………………………………………………………56
3.5.3.4采样留样制度……………………………………………………56
3.5.3.5出厂放行制度 ……………………………………………………62
3.5.3.6产品配送…………………………………………………………64
3.5.3.7双汇冷鲜肉的质量保障措施…………………………………………65
3.6主要产品及加工标准……………………………………………………67 4商务部分………………………………………………………………70
4.1投标函………………………………………………………………71
4.2招标文件第四章要求提供的资格证明文件…………………………………72
4.2.1在有效经营期内的《营业执照》副本（复印件）………………………………72
4.2.2《税务登记证》副本（复印件）……………………………………………73
4.2.3、《组织机构代码证》副本（复印件）………………………………………74
4.2.4食品流通许可证（复印件）…………………………………………75
4.2.5 全国工业产品生产许可证…………………………………………76
4.2.6法定代表人授权书原件………………………………………………77
4.2.7 法定代表人身份证明………………………………………………80
4.2.8 ★注：非生产企业投标人必须提供原生产企业授权书和售后服务承诺书……………81
4.2.8.1生产企业授权书…………………………………………………81
4.2.8.2生产企业售后服务承诺书…………………………………………82
4.2.9 2014年度财务审计报告……………………………………………83
4.2.10企业销售额证明……………………………………………………93
4.2.11依法缴纳税收证明…………………………………………………95
4.2.12依法缴纳社会保障资金证明…………………………………………96
4.2.13投标人自行承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书………98
4.2.14投标保证金转帐凭证（复印件）…………………………………………99
4.2.15无不良行为记录及重大违法记录承诺书………………………………100
4.3证明投标人业绩和荣誉的有关材料……………………………………101
4.3.1 投标人类似业绩……………………………………………………101
4.3.2 资质、荣誉及认证材料………………………………………………111
4.4符合招标文件规定的资格、资质性及其他有类似效力要求的相关证明材料………132
4.5 售后服务相关材料……………………………………………………133
4.5.1投标人本项目管理、技术、服务人员情况表………………………………133
4.5.2 投标人本项目管理、技术、服务人员资格证件……………………………134
4.5.3 产品配送方案……………………………………………………137
4.5.3.1成立学生营养餐改善计划冷鲜肉配送中心…………………………137
4.5.3.2设立武胜配送服务站……………………………………………137
4.5.3.3转运中心仓储管理规范……………………………………………138
4.5.3.4 仓库设备配置一览表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„139
4.5.3.5 武胜配送站冷库情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„139
4.5.3.6物流保障„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„143
4.5.3.7配送路线„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„149
4.5.3.8安全保障措施……………………………………………………154
4.5.3.9配送服务承诺……………………………………………………156
4.5.3.10售后服务承诺…………………………………………………157
4.5.3.11教育培训………………………………………………………159
4.5.3.12食品安全突发事故应急处置预案…………………………………160
4.5.3.13本项目食品安全承诺……………………………………………164
4.6投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件…………………………165双汇组织机构代码。
4.7其他投标人认为需要提供的文件和资料…………………………………166
4.7.1投标人关系说明………………………………………………………166
5.其它部份……………………………………………………………167
5.1投标人基本情况表……………………………………………………168
5.2商务应答表…………………………………………………………169
5.3风险防控承诺书………………………………………………………172
5.4投标人知识产权承诺书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„175
1.企业简介
2.报价部分
2.1开标一览表
2.2分项报价明细表
双汇战略思考
篇四:双汇组织机构代码
北 京 广 播 电 视 大 学
Beijing Radio &Television University
本 科 生 毕 业 论 文
题 目：浅谈企业内部控制 ---- 从内部控制看双汇公司“瘦肉精”事件
姓 名：王伟娜 学 号： 指导教师： 年级专业： 所属学校： 石 景 山 分 校
目录
摘要................................................................ 1
一、引言............................................................ 2
二、双汇集团公司概述................................................ 2
（一）双汇集团公司简介.............................................. 2
（二）双汇集团内部控制现状.......................................... 2
三、从内部控制看双汇集团公司存在的问题.............................. 4
（一）组织结构不合理与企业缺失责任感................................ 4
（二）质量风险评估不准确............................................ 5
（三）生产流程把控不严和质检硬件不足................................ 5
（四）信息沟通处理不及时............................................ 6
（五）日常监督形同虚设.............................................. 6
四、基于双汇公司事件中内部控制问题的解决方案........................ 7
（一）调整组织结构加强企业责任感.................................... 7
（二）经营体制需要改革.............................................. 8
（三）严格控制生产流程提高质检水平.................................. 8
（四）正确及时地沟通信息树立企业新形象.............................. 9
结束语.............................................................. 9
参考文献........................................................... 10
[摘要] 内部控制制度在我国的各个企业中受重视程度不同，执行的效果也不一样。虽然大多数企业都建立了自己的内部会计控制制度，但真正实施过程中，企业仍然存在一些问题。因此，必须针对内部控制工作中存在的问题及其原因，切实采取措施，制定相应的规范，强化内部控制工作。只有制定出严格的，具有可操作的内部控制规范，督导不同性质的单位据此制定相应的符合单位自身经营管理特点的内部控制制度并积极组织实施，才可能对推动我国内部管理工作、规范企业管理工作、防止违法乱纪行为的出现起到积极的直接作用。
本文就双汇集团公司“健美猪”事件为实例，结合内部控制的相关理论分析了内部控制的重要性，以及基于双汇集团公司内部控制问题给出的解决方案。双汇集团公司是肉制品加工企业重要的一员，它的问题同样也暴露了肉制品加工企业整体存在的问题。从2009年中旬刚刚实行的企业内部控制基本规范来看，双汇集团公司在其内部控制多个环节均存在问题，比如双汇公司内部环境，质量控制等环节。让我们警醒内部控制并非是可有可无，而是意义重大，影响深远，关乎企业的生死存亡，社会和谐等等。本文从内部控制的五要素入手，揭示了双汇集团公司内部控制存在的问题，并给出了解决的参考建议，以便于食品加工企业有针对性地采取改进措施，防止类似事件的再次发生。
[关键词]内部控制 双汇集团 内部环境 控制活动
http://m.myl5520.com/shiyonggongju/99720.html